FEMCA CISL

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⚙️ Amministrazione Piattaforma

v0.2 ALPHA

✍️FirmeIn sviluppo

🛡️RuoliIn sviluppo

👤 Crea nuovo utente

Nome Cognome PIN Iniziali Accesso Rimborsi Accesso Sistema Autorizzatore generale Amministrativo / Liquidatore

💶 Gestione Rimborsi Spese

v0.2 ALPHA

📝 Da autorizzare

Richieste presentate in attesa di approvazione

📋 Dettaglio Nota Spese

Verifica completa prima dell'autorizzazione

💵 Da liquidare

Richieste approvate e non ancora liquidate

🚗 I miei veicoli

Veicoli utilizzabili nelle missioni con auto personale

Modello Targa

🧾 Storico liquidazioni

Liquidazioni generate e pratiche incluse

🗄️ Archivio note spese

Ricerca pratiche per numero, utente, periodo e stato

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📊 Report rimborsi

Analisi per periodo, utente e stato

Dal

Utente Stato

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Pratiche

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Nuova Missione

Compilazione guidata

Dati missione

Data inizio Data fine Ora partenza Ora rientro Partenza Destinazione Luogo missione Indennità forfettaria

Seleziona “fuori regione” per applicare l’indennità giornaliera forfettaria.

Motivazione Note aggiuntive

Locomozione

Scegli il mezzo utilizzato. Se non è auto personale, inserisci solo importo, metodo di pagamento e giustificativo.

Mezzo utilizzato

Auto personale

Veicolo

Km calcolati

Km dichiarati

Inserisci partenza e destinazione, poi calcola i km. Il campo “Km calcolati” viene bloccato dal sistema.

Rientro alla sede di partenza Tappe intermedie / deviazioni

Usa le tappe se il percorso reale devia dalla tratta diretta.

Motivazione scostamento km

Spesa locomozione

Importo Metodo pagamento Giustificativo

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Vitto, alloggio e altre spese

Tipo spesa Descrizione (facoltativa) Importo Metodo pagamento Note Giustificativo spesa

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Convocazione / Motivazione missione

Carica foto o PDF della convocazione/documentazione. Se manca, verrà generato un warning non bloccante.

Convocazione / documento missione

Nessun file caricato.

Riepilogo

Spesa di struttura

Versione semplificata Alpha

Data spesa Descrizione Fornitore / esercente Importo Metodo pagamento Note Giustificativo

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